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2013年3月29日星期五
【每周职讯精选 2013.03.28】 最新专业活动及招聘职位 | Weekly Newsletter - News, Events and Jobs From The Leading Professional Network in China
2013年3月28日星期四
【新客户：全球500强甲骨文公司】友付为2万人规模的《2013甲骨文全球开发者大会》，提供双语及双币种的在线注册及收款服务
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2013年3月23日星期六
%如%何%大%副%度%提%升%您%的%销%售%团%队%精%英%
《 销 售 精 英 2 天 1 夜 疯 狂 训 练 》
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２Ｏ１３年3月23--24日 上 海
２Ｏ１３年4月13--14日 武 汉 、 4月2Ｏ--21日 广 州 、 5月4--5日 成 都
２Ｏ１３年5月11--12日 深 圳 、 5月18--19日 北 京 、 5月25--26日 佛 山
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【.课_程.大_纲】
一、销 售人员应该具备的10个心态
1. 做销 售要有强烈的企图心 — 成功的欲望
2. 做销 售不要总是为了钱 — 有理想
3. 拜访量是销 售工作的生命线 — 勤奋
4. 具备"要性"和"血性" — 激情
5. 世界上没有沟通不了的客户 — 自信
6. 先"开枪"后"瞄准" — 高效执行
7. 不当"猎手"当"农夫" — 勤恳
8. 坚持不一定成功，但放弃一定失败 — 执着
9. 胜则举杯相庆，危则拼死相救 — 团结
10. 今天的努力，明天的结果 — 有目标
二、与客户打交道的9个基本原则
1. 销 售谈判中为什么一定要以客户为中心？
案例：沟通就是与客户确立共同点的过程
案例：销 售就是把客户的事当自己的事
2. 不要满足销 售人员头脑想像中的客户；
案例：客户提出来的不一定是他非常在意的
案例：客户并不一定是你想的那个态度
3. 不要主观臆测，以已推人；
案例：你遇到的问题，别人不一定会遇到
4. 客户有意向，就一定会买吗？
案例：态度不能完全决定行为，行为可以影响态度
5. 客户喜欢专家的知识，不喜欢专家的姿态
案例：适当的自我示弱，获得别人的好感
6. 销 售的线路不一定是走直线
案例：客户会在不同人面前表现出不同的态度
7. 客户的态度是由销 售人员引导的
案例：多考虑客户的外在因素
8. 不要在客户面前传播任何负面的信息
案例：客户不喜欢带来负面信息的销 售人员
9. 客户不不喜欢被伤害，也不喜欢被自己伤害的人
案例：当客户对你撒谎时你会怎么做？
三、沟通中有哪些因素影响客户是否与我们签单?
A、谁说？销 售人员自己的因素
* 客户为什么对不同的销 售人员有不同的态度？
* 使客户产生信赖感要满足哪些因素？
* 如何让自己更自信？
B、说些什么？说词不要千篇一律
1. 何时要用逻辑性的理性说服？
2. 何时要用激发情绪反应的情感说服？
3. 何时介绍自己产品的缺点？何时不能？
4. 何时介绍竞争对手的公司？何时不能？
5. 客户迟迟不下决定的原因有哪些？
6. 先发言与后发言，谁更有优势？
7. 客户告诉你一大堆竞争对手的优势，你会如何处理？
C、对谁说？客户因素的影响
四、如何设计销 售不同阶段的提问内容？
第一、为什么要"问"？为什么要学习提问
● 死了都要问，宁可问死，也不憋死!
● 提出的问题一定是提前设计好的
● 客户的回答一定是自己可控制的
第二、怎么"问"？提问有哪些方法
● 常用的3种提问法
● 提问时需要注意的6个原则
第三、对谁"问"？不同客户的提问方式
1、客户文化水平的影响
2、客户熟知程度的影响
3、客户时间与兴趣的影响因素
4、销 售中不同阶段的影响
第四、"问"什么？
● 与客户初次见面要了解哪9个问题？
● 当客户提出异议时应该提出哪5个问题？
● 客户有了供应商时要问哪4个问题？
● 客户拒绝购买,你需要了解哪3个问题?
● 合同成交后,你要了解哪4个问题?
五、如何判断真实的想法—有效倾听四步骤
● 倾听是尊重别人，弄懂别人的意思
第一步、停止动作，停止7个不良的心态和行为
第二步、仔细观察，通过4个方式观察客户要表达真实意思
第三步、充分鼓励客户表达的3方式
第四步、安全通过，确定客户真实意思
六、如何处理议价问题
1、如何给客户报价
■ 如何处理客户与销 售人员初次接触时询价
■ 正式报价前需要确认哪4个问题？
■ 报价时需要注意的6项原则
■ 什么时候报实价？什么时候报虚价？
2、如何处理客户的还价
■ 当客户还的价格是你完全可以接受时你会如何处理？
■ 当客户还的价格是你没办法接受时，你会如何处理？
■ 什么时候可以降价，什么时候不能？
■ 降价时需遵守的6项基本原则
■ 拒绝客户的技巧
■ 如何应对客户的连续问价？
■ 如何应对客户一味地压价？
七、不同客户情况如何洽谈
1. 当我们是客户接触的第一个供应商时；
2. 当我们是客户接触的第二个以上供应商时；
3. 如何应付"捣乱者"？
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【.课_程.收_益】
1. 2天1夜内完成36个讨论题，17个案例分析题；
2. 分组讨论，训练为主，互动式教学，真实案例分析
3. 既有抢答，又有辩论，还有现场演练；
4. 将销 售管理融入.培_训.现场：
☆不仅关注个人学习表现，而且重视团队合作；
☆不仅考 核个人得分，而且考核团队得分；
☆不仅考 核学员的学 习 成 绩，而且考 核 学 员学习的参与度；
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【讲_师_介_绍】
王_越_老_师_简_介：
● 中国销 售精 英 疯 狂 训 练 创 始 人；
● 销 售团队管理咨询师、销 售.培_训.讲 师；
● 曾任可口可乐（中国）公司业务经理；
● 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司业务经理
● 清华大学.中山大学.南京大学EMBA特邀.培_训.讲师；
2000年至今一直从事销 售与销 售人员激励与训练工作,曾任可口可乐的业务经理 ，全球知名企业阿里巴
巴公司的业务经理,曾每月疯狂上门拜访100家以上的客户 ，半军事化的销 售职业生涯，高强度的工作压力,
全面系统的受训经历,积累了丰富的客户收集、销 售谈判、客户跟进、客户服务、自我激励的经验，在公司曾获"悍将杯"榜眼.
主 讲.课_程.：
《销 售 精 英 疯 狂 训 练 营》 《销 售主管巅 峰 训 练》 《电话销 售精英 提 升 训 练》 《店面
销 售 技 巧》《礼仪与职业素养》 《销 售中的考核与高压线》《销 售心理学》
曾经.培_训.过的部 份客 户
立邦漆业/阿里巴巴集团/太平保险/欧普照明/可口可乐/扬子石化/飞利浦/百度/中国移动/北京东信北邮/中
国联通/成都通发集团/携程网络/广州方圆房产/深圳 南海酒店/桂林三金药业/成都拓普康/深圳宝德集团/义乌邮
政局/广西水电工程局/重庆煤科院/深圳特发股份/北京曲美家私/九阳电器/珠港机场/巢湖邮政/济南邮政/南京医
药总公司/ 国美电器/雨润集团/中国一拖集团能源分公司/重庆科创学院等……
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請將此表发E-mail至会务組：138px@138px.com 并抄送至qingri@163.com（如需參加请完整填寫此表,谢謝！）
主 題 ： 《 銷~售 精 英 2 天 一 夜 疯 狂 训 練 》
企`业`名`稱_____________________________________ 參 加 人 数___________人
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移`动`电`话___________ 电`子`郵`箱___________ 费 用 总 计___________元
參`会`人`一___________ 所`任`职`务___________ 移 动 電 话___________
參`会`人`二___________ 所`任`职`务___________ 移 动 电 话___________
參`会`人`三___________ 所`任`職`務___________ 移 動 电 话___________
付 款 方 式：□ 轉 帳 □ 現 金（現 場 付 款）
参-會-地-点：□ 北 京 □ 上 海 □ 广 州 □ 深 圳 □ 武 汉 □ 成 都
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【深_圳_\ 北_京_報_名_电_话】 Ｏ７５５--６１２８６Ｏ８１
【上_海 \ 北_京_報_名_电_话】 Ｏ２１--５１８７３２５Ｏ
【广_州 \ 武_汉\成_都_報_名_电_话】 Ｏ２Ｏ--６１１３５６５７
【联 系 人 】 李 先 生 、 李 小 姐 、 王 小 姐
【在 线 咨 询 Q Q】 1 0 4 3 2 2 4 1 1 5 ( 中 间 有 空 格 )
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【 主 办 机 构 】 华-企-培-训-网 - w w w . 1 3 8 p x . c o m
【 培 训 对 象 】 总经理、销 售总监、区域经理、销 售经理、业`务`代`表、销 售.培_训.专员等。
【 培 训 费 用 】 ￥ ２４７Ｏ 元 ( 2 中 餐, 1 晚 宴 税 费,专 家 演 讲费 , 教 材 费 ,茶 点 等 )；
住 宿 统 一安 排，费 用 自 理 ;
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２Ｏ１３年3月23--24日 上 海
２Ｏ１３年4月13--14日 武 汉 、 4月2Ｏ--21日 广 州 、 5月4--5日 成 都
２Ｏ１３年5月11--12日 深 圳 、 5月18--19日 北 京 、 5月25--26日 佛 山
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【.课_程.大_纲】
一、销 售人员应该具备的10个心态
1. 做销 售要有强烈的企图心 — 成功的欲望
2. 做销 售不要总是为了钱 — 有理想
3. 拜访量是销 售工作的生命线 — 勤奋
4. 具备"要性"和"血性" — 激情
5. 世界上没有沟通不了的客户 — 自信
6. 先"开枪"后"瞄准" — 高效执行
7. 不当"猎手"当"农夫" — 勤恳
8. 坚持不一定成功，但放弃一定失败 — 执着
9. 胜则举杯相庆，危则拼死相救 — 团结
10. 今天的努力，明天的结果 — 有目标
二、与客户打交道的9个基本原则
1. 销 售谈判中为什么一定要以客户为中心？
案例：沟通就是与客户确立共同点的过程
案例：销 售就是把客户的事当自己的事
2. 不要满足销 售人员头脑想像中的客户；
案例：客户提出来的不一定是他非常在意的
案例：客户并不一定是你想的那个态度
3. 不要主观臆测，以已推人；
案例：你遇到的问题，别人不一定会遇到
4. 客户有意向，就一定会买吗？
案例：态度不能完全决定行为，行为可以影响态度
5. 客户喜欢专家的知识，不喜欢专家的姿态
案例：适当的自我示弱，获得别人的好感
6. 销 售的线路不一定是走直线
案例：客户会在不同人面前表现出不同的态度
7. 客户的态度是由销 售人员引导的
案例：多考虑客户的外在因素
8. 不要在客户面前传播任何负面的信息
案例：客户不喜欢带来负面信息的销 售人员
9. 客户不不喜欢被伤害，也不喜欢被自己伤害的人
案例：当客户对你撒谎时你会怎么做？
三、沟通中有哪些因素影响客户是否与我们签单?
A、谁说？销 售人员自己的因素
* 客户为什么对不同的销 售人员有不同的态度？
* 使客户产生信赖感要满足哪些因素？
* 如何让自己更自信？
B、说些什么？说词不要千篇一律
1. 何时要用逻辑性的理性说服？
2. 何时要用激发情绪反应的情感说服？
3. 何时介绍自己产品的缺点？何时不能？
4. 何时介绍竞争对手的公司？何时不能？
5. 客户迟迟不下决定的原因有哪些？
6. 先发言与后发言，谁更有优势？
7. 客户告诉你一大堆竞争对手的优势，你会如何处理？
C、对谁说？客户因素的影响
四、如何设计销 售不同阶段的提问内容？
第一、为什么要"问"？为什么要学习提问
● 死了都要问，宁可问死，也不憋死!
● 提出的问题一定是提前设计好的
● 客户的回答一定是自己可控制的
第二、怎么"问"？提问有哪些方法
● 常用的3种提问法
● 提问时需要注意的6个原则
第三、对谁"问"？不同客户的提问方式
1、客户文化水平的影响
2、客户熟知程度的影响
3、客户时间与兴趣的影响因素
4、销 售中不同阶段的影响
第四、"问"什么？
● 与客户初次见面要了解哪9个问题？
● 当客户提出异议时应该提出哪5个问题？
● 客户有了供应商时要问哪4个问题？
● 客户拒绝购买,你需要了解哪3个问题?
● 合同成交后,你要了解哪4个问题?
五、如何判断真实的想法—有效倾听四步骤
● 倾听是尊重别人，弄懂别人的意思
第一步、停止动作，停止7个不良的心态和行为
第二步、仔细观察，通过4个方式观察客户要表达真实意思
第三步、充分鼓励客户表达的3方式
第四步、安全通过，确定客户真实意思
六、如何处理议价问题
1、如何给客户报价
■ 如何处理客户与销 售人员初次接触时询价
■ 正式报价前需要确认哪4个问题？
■ 报价时需要注意的6项原则
■ 什么时候报实价？什么时候报虚价？
2、如何处理客户的还价
■ 当客户还的价格是你完全可以接受时你会如何处理？
■ 当客户还的价格是你没办法接受时，你会如何处理？
■ 什么时候可以降价，什么时候不能？
■ 降价时需遵守的6项基本原则
■ 拒绝客户的技巧
■ 如何应对客户的连续问价？
■ 如何应对客户一味地压价？
七、不同客户情况如何洽谈
1. 当我们是客户接触的第一个供应商时；
2. 当我们是客户接触的第二个以上供应商时；
3. 如何应付"捣乱者"？
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【.课_程.收_益】
1. 2天1夜内完成36个讨论题，17个案例分析题；
2. 分组讨论，训练为主，互动式教学，真实案例分析
3. 既有抢答，又有辩论，还有现场演练；
4. 将销 售管理融入.培_训.现场：
☆不仅关注个人学习表现，而且重视团队合作；
☆不仅考 核个人得分，而且考核团队得分；
☆不仅考 核学员的学 习 成 绩，而且考 核 学 员学习的参与度；
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【讲_师_介_绍】
王_越_老_师_简_介：
● 中国销 售精 英 疯 狂 训 练 创 始 人；
● 销 售团队管理咨询师、销 售.培_训.讲 师；
● 曾任可口可乐（中国）公司业务经理；
● 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司业务经理
● 清华大学.中山大学.南京大学EMBA特邀.培_训.讲师；
2000年至今一直从事销 售与销 售人员激励与训练工作,曾任可口可乐的业务经理 ，全球知名企业阿里巴
巴公司的业务经理,曾每月疯狂上门拜访100家以上的客户 ，半军事化的销 售职业生涯，高强度的工作压力,
全面系统的受训经历,积累了丰富的客户收集、销 售谈判、客户跟进、客户服务、自我激励的经验，在公司曾获"悍将杯"榜眼.
主 讲.课_程.：
《销 售 精 英 疯 狂 训 练 营》 《销 售主管巅 峰 训 练》 《电话销 售精英 提 升 训 练》 《店面
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曾经.培_训.过的部 份客 户
立邦漆业/阿里巴巴集团/太平保险/欧普照明/可口可乐/扬子石化/飞利浦/百度/中国移动/北京东信北邮/中
国联通/成都通发集团/携程网络/广州方圆房产/深圳 南海酒店/桂林三金药业/成都拓普康/深圳宝德集团/义乌邮
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2013年3月16日星期六
如何保证企业永续经营？企业内部审计及内部控制与财务风险管理
《 企业内部审计及内部控制与财务风险管理 》
2013年3月22--23日----深圳
2013年3月27--28日----上海
2013年3月29--30日----北京
2013年5月17--18日----深圳
2013年5月22--23日----上海
2013年5月24--25日----北京
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◇课~程~背~景
======================================================================================
如何保证企业经营管理合法合规？
如何保证企业资产的安全？
如何确保企业财务报告以及相关信息的真实完整？
如何提高企业经营的效率和效果？
如何促进企业实现发展战略？
如何评估与防范财务风险，保证企业永续经营？
如何通过内部审计发现企业经营异常并及时采取有效措施加以优化？
……
为了实现上述目标，企业必须建立有效的内部控制系统，有效的内部控制体系已成为企业稳健经营
与永续发展的关键。改革开放以来中国诸多企业的兴衰成败也从某个侧面揭示了内部控制的必要性，
通过构建与实施内部控制，旨在帮助企业实现从"偶然成功"向"必然成功"的华丽转变，打造百
年企业。
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◇培~训~收~益
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通过系统学习使学员了解内部控制制度的框架，从而在实际工作中合理运用，有效规避风险，提高
企业运营的安全性与效益性，同时深刻理解内部审计、财务风险管理与内部控制之间的关系，具体
可以概括为以下几点：
一、通过生动的案例分析帮助学员建立对内部控制体系完整而系统的认识
二、掌握快速诊断企业内部控制缺陷的方法，评价内部控制的效果并进行改进
三、掌握内部审计的具体实施程序以及关键操作要点
四、掌握财务风险评估方法，并有效采取措施控制与防范风险
五、深刻理解内部审计、财务风险管理与内部控制之间的关系，打造系统"防火墙"
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★主~讲~专~家：章 从 大
章 从 大--- 世界华人讲师500强，中国人民大学工商管理硕士（MBA），中国注册会计师（CPA），
注册税务师（CPT），中国目前唯一纵横"财税管理、人力资源、战略管理"三大领域的"三栖"实
战派管理专家与著名培~训师，中国财税课~程生动化、形象化第一人。国富经济研究院特聘教授，清
华大学、浙江大学、上海交通大学、同济大学等著名高校EMBA、总裁班特聘讲师。历任江苏油田江
都油脂油品厂财务主管、江苏油田化工公司副总经理、扬州大公会计师事务所首席注册会计师、中
美合资上海美通生物科技有限公司首席财务官（CFO）兼泰州美通药业有限公司财务总监。精通财
务管理咨询及纳税筹划、资本运作、企业内部控制制度设计、项目可行性分析及项目融资、人力资
源管理与开发技术等，先后为全国数十家企业提供深度咨询服务，为数百家企业提供企业内训服务，
此外成功举办过百余次大型公开课。主讲的《内部审计与内部控制及财务风险防范》、《纳税风险
规避与防范》、《纳税筹划技巧与实战》、《新企业所得税法解读和应对策略及实施后的合理避税
技巧与涉税风险防范》、《房地产企业土地增值税清算实务与纳税筹划技巧》、《中高收入者个人
所得税纳税筹划》、《非财务经理的财务管理》、《应收账款回收与客户信用管理》、《内部控制
与风险管理》、《新会计准则应用精要》、《全面预算管理—管理企业的财务利器》、《成本致胜
实战—构建企业成本竞争优势》、《年终财务决算实务与纳税筹划》等课~程深受业内人士好评。
部分服务客户：中国移动、中国电信、中国石油、中国石化、中国工商银行、中国建设银行、中国
银行、中国农业银行、中信银行、扬子江动力、宏福集团、亚星客车、奔驰汽车、赛德电气、华山
光电、恒诚织布、威克生物、星火锻压、红旗电缆、中机环建、中油天工、正大饲料、广兴达集团、
鹰游集团、京江大酒店、万科股份、江都市发展与改革委员会、台州市经济与贸易委员会、常林集
团、江西焦化集团、江西长运股份、立信药业、永康五金城、比飞车业、森泰机电、三美化工、银
泰实业、浪达厨具、万华服饰、威特电池、清华大学、浙江大学、上海交大大学、同济大学、扬州
大学、扬州教育学院、公元集团、光明集团、宇通客车、吉利汽车、天合光能、神威药业、绿地集
团、合生创展、世茂集团、大华集团、西安杨森、上海烟草集团、比亚迪汽车、研祥科技、三峡集
团、中国生物、长虹集团、美的集团、九阳股份、中国邮政、合肥燃气集团、江苏盐业集团、与狼
共舞、报喜鸟集团、联想集团、恒宝股份、青岛啤酒、招商证券、海天塑机集团、联合工业、晓通
网络、不二制油、九联科技、晨宏力化工、泸天化集团、江顺科技、罗姆电子、理文造纸、冰山集
团、建发物资……
授~课~风~格：旁征博引，诙谐幽默，深入浅出。实战、实用、实效。
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◇课~程~大~纲
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内部审计篇
一、审计相关理念
（一） 内部审计的发展历程
1） 国际内部审计师协会关于内部审计的定义变迁及其概念重点
2） 中国审计协会关于内部审计的定义
（二） 当前内部审计的先进理念与发展趋势
1） 内部审计的先进理念
①在审计内容上，强调以管理审计为重点 ②在审计策略上，采取参与、合作的方式
③注重将审计结果的传递作为向管理当局提供服务和帮助的良好机会
2） 内部审计的发展趋势
①从回顾历史到着眼未来 ②从强调控制到关注风险
③从强调独立到注重价值 ④从会计、审计知识到复合知识结构
⑤从经营审计到战略审计 ⑥从强迫接受到自愿进行
（三） 设置内部审计部门的原因及其审计环境的优化
1）设置内部审计部门的原因 2）审计环境的优化
二、从审计流程的角度探讨审计实务问题
（一）审计计划阶段
1）了解被审计单位 2）确定审计范围以及审计重点
3）确定重要性水平，评估审计风险 4）拟订项目审计计划与审计方案
（二）审计实施阶段
1）符合性测试 2）实质性测试
（三）审计报告阶段
1）审计结果汇总与试算平衡 2）审计结果的沟通
3）审计报告的结构与撰写技巧
三、主要审计实务问题探讨
（一）分析性复核
1）分析性复核的概念 2）分析性复核在审计不同阶段的运用
3）运用分析性复核时的注意事项
（二）审计抽样
1）经验抽样的实施步骤与要点 2）随机抽样的实施步骤与要点
（三）几种特殊类型审计的实施
1）遵循性审计 2）经济性审计 3）效果性审计 4）效率性审计
内部控制篇
一、内部控制概论
（一）内部控制的概念
1）内部控制的概念 2）内部控制的要素
（二）内部控制的分类
1）按控制内容分类 2）按控制地位分类
3）按控制功能分类 4）按控制时序分类
（三）内部控制的原则
1）全面性原则 2）重要性原 3）制衡性原则 4）适应性原则 5）成本效益原则
二、内部控制规范体系
（一）内部控制规范体系的组成及其架构
1）基本规范 2）评价指引 3）审计指引 4）应用指引
（二）内部控制基本规范
1）控制环境
①公司治理：董事长与董事的关系，董事长与总经理的关系
②公司的组织架构:组织架构究竟是因还是果
③人力资源管理：强制休假与岗位轮换制度、员工行为的限制性规定
④管理哲学与企业文化：诸葛亮挥泪斩马谡的启示与曹操割发代首的原因
2）风险评估
①内部风险因素与外部风险因素 ②四大风险应对策略
③固有风险可能性评级 ④风险影响程度评估标准
⑤固有风险评级矩阵 ⑥风险清单的编制
3）控制活动
①不相容职务分离控制 ②授权审批控制
③会计系统控制 ④财产保护控制
⑤预算控制 ⑥运营分析控制
⑦绩效考评控制
⑧建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制
4）信息与沟通
①信息的重要性：主要管理资源，80%的管理问题与沟通不良有关
②反舞弊工作的重要性及其工作的有效开展
5）内部监督：某企业监督体系介绍
（二）内部控制的自我评价
1）内部控制评价对象与评价内容 2）内部控制评价的组织形式和职责
3）内部控制评价的原则 4）评价工作底稿设计
5）内控测试工作流程 6）企业内控测试通知范例
7）测试报告范例 8）内控综合检查评价方案范例
9）内部控制缺陷认定案例
（三）内部控制应用指引核心内容讲解与经典案例剖析
1）资金管理：统一润滑油的资金管理与资金集中管理的五种模式
2）采购管理：西门子的采购管理与采购职能在组织中的进化
3）资产管理：重资产的危害、无形资产的管理以及金融资产的管理
4）销售管理： 《白毛女》与客户信用管理价值链
5）预算管理：预算编制案例、预算考核案例及预算分析工具
三、业务流程重组
（一）主要流程的分类
1）绩效创造流程 2）绩效辅助流程
（二）不同流程的主要风险及其管控案例分享
1）绩效创造流程主要风险及其管控案例分享：侧重战略管理与营销管理
2）绩效辅助流程主要风险及其管控案例分享：侧重人力资源管理与公共关系管理
四、内部控制实务
（一）内部控制构建案例分析
1）构建内部控制的背景分析 2）主要实施步骤与各步骤实施要点介绍
3）主要经验与做法
（二）内部控制手册的编写
1）内部控制手册的结构 2）内部控制手册编写重点与难点
3）内部控制手册编写案例分享与讨论
（三）建立内部控制系统必须考虑的重要因素
1）控制环境 2）内部牵制 3）内部审计 4）财务内控
财务风险及防范篇
一、财务风险的一般概念、种类、特征及其成因分析
（一）财务风险的一般概念
1）财务风险的概念 2）财务风险与经营风险的关系
（二）财务风险的特征
1）客观性 2）全面性 3）不确定性 4）激励性
二、财务风险的评估模型
（一）经营亏损预警 （二）资金链预警
（三）沃尔比重评分法 （四）Z-Score模型
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◇课~程~背~景
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如何保证企业经营管理合法合规？
如何保证企业资产的安全？
如何确保企业财务报告以及相关信息的真实完整？
如何提高企业经营的效率和效果？
如何促进企业实现发展战略？
如何评估与防范财务风险，保证企业永续经营？
如何通过内部审计发现企业经营异常并及时采取有效措施加以优化？
……
为了实现上述目标，企业必须建立有效的内部控制系统，有效的内部控制体系已成为企业稳健经营
与永续发展的关键。改革开放以来中国诸多企业的兴衰成败也从某个侧面揭示了内部控制的必要性，
通过构建与实施内部控制，旨在帮助企业实现从"偶然成功"向"必然成功"的华丽转变，打造百
年企业。
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◇培~训~收~益
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通过系统学习使学员了解内部控制制度的框架，从而在实际工作中合理运用，有效规避风险，提高
企业运营的安全性与效益性，同时深刻理解内部审计、财务风险管理与内部控制之间的关系，具体
可以概括为以下几点：
一、通过生动的案例分析帮助学员建立对内部控制体系完整而系统的认识
二、掌握快速诊断企业内部控制缺陷的方法，评价内部控制的效果并进行改进
三、掌握内部审计的具体实施程序以及关键操作要点
四、掌握财务风险评估方法，并有效采取措施控制与防范风险
五、深刻理解内部审计、财务风险管理与内部控制之间的关系，打造系统"防火墙"
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★主~讲~专~家：章 从 大
章 从 大--- 世界华人讲师500强，中国人民大学工商管理硕士（MBA），中国注册会计师（CPA），
注册税务师（CPT），中国目前唯一纵横"财税管理、人力资源、战略管理"三大领域的"三栖"实
战派管理专家与著名培~训师，中国财税课~程生动化、形象化第一人。国富经济研究院特聘教授，清
华大学、浙江大学、上海交通大学、同济大学等著名高校EMBA、总裁班特聘讲师。历任江苏油田江
都油脂油品厂财务主管、江苏油田化工公司副总经理、扬州大公会计师事务所首席注册会计师、中
美合资上海美通生物科技有限公司首席财务官（CFO）兼泰州美通药业有限公司财务总监。精通财
务管理咨询及纳税筹划、资本运作、企业内部控制制度设计、项目可行性分析及项目融资、人力资
源管理与开发技术等，先后为全国数十家企业提供深度咨询服务，为数百家企业提供企业内训服务，
此外成功举办过百余次大型公开课。主讲的《内部审计与内部控制及财务风险防范》、《纳税风险
规避与防范》、《纳税筹划技巧与实战》、《新企业所得税法解读和应对策略及实施后的合理避税
技巧与涉税风险防范》、《房地产企业土地增值税清算实务与纳税筹划技巧》、《中高收入者个人
所得税纳税筹划》、《非财务经理的财务管理》、《应收账款回收与客户信用管理》、《内部控制
与风险管理》、《新会计准则应用精要》、《全面预算管理—管理企业的财务利器》、《成本致胜
实战—构建企业成本竞争优势》、《年终财务决算实务与纳税筹划》等课~程深受业内人士好评。
部分服务客户：中国移动、中国电信、中国石油、中国石化、中国工商银行、中国建设银行、中国
银行、中国农业银行、中信银行、扬子江动力、宏福集团、亚星客车、奔驰汽车、赛德电气、华山
光电、恒诚织布、威克生物、星火锻压、红旗电缆、中机环建、中油天工、正大饲料、广兴达集团、
鹰游集团、京江大酒店、万科股份、江都市发展与改革委员会、台州市经济与贸易委员会、常林集
团、江西焦化集团、江西长运股份、立信药业、永康五金城、比飞车业、森泰机电、三美化工、银
泰实业、浪达厨具、万华服饰、威特电池、清华大学、浙江大学、上海交大大学、同济大学、扬州
大学、扬州教育学院、公元集团、光明集团、宇通客车、吉利汽车、天合光能、神威药业、绿地集
团、合生创展、世茂集团、大华集团、西安杨森、上海烟草集团、比亚迪汽车、研祥科技、三峡集
团、中国生物、长虹集团、美的集团、九阳股份、中国邮政、合肥燃气集团、江苏盐业集团、与狼
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网络、不二制油、九联科技、晨宏力化工、泸天化集团、江顺科技、罗姆电子、理文造纸、冰山集
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授~课~风~格：旁征博引，诙谐幽默，深入浅出。实战、实用、实效。
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◇课~程~大~纲
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内部审计篇
一、审计相关理念
（一） 内部审计的发展历程
1） 国际内部审计师协会关于内部审计的定义变迁及其概念重点
2） 中国审计协会关于内部审计的定义
（二） 当前内部审计的先进理念与发展趋势
1） 内部审计的先进理念
①在审计内容上，强调以管理审计为重点 ②在审计策略上，采取参与、合作的方式
③注重将审计结果的传递作为向管理当局提供服务和帮助的良好机会
2） 内部审计的发展趋势
①从回顾历史到着眼未来 ②从强调控制到关注风险
③从强调独立到注重价值 ④从会计、审计知识到复合知识结构
⑤从经营审计到战略审计 ⑥从强迫接受到自愿进行
（三） 设置内部审计部门的原因及其审计环境的优化
1）设置内部审计部门的原因 2）审计环境的优化
二、从审计流程的角度探讨审计实务问题
（一）审计计划阶段
1）了解被审计单位 2）确定审计范围以及审计重点
3）确定重要性水平，评估审计风险 4）拟订项目审计计划与审计方案
（二）审计实施阶段
1）符合性测试 2）实质性测试
（三）审计报告阶段
1）审计结果汇总与试算平衡 2）审计结果的沟通
3）审计报告的结构与撰写技巧
三、主要审计实务问题探讨
（一）分析性复核
1）分析性复核的概念 2）分析性复核在审计不同阶段的运用
3）运用分析性复核时的注意事项
（二）审计抽样
1）经验抽样的实施步骤与要点 2）随机抽样的实施步骤与要点
（三）几种特殊类型审计的实施
1）遵循性审计 2）经济性审计 3）效果性审计 4）效率性审计
内部控制篇
一、内部控制概论
（一）内部控制的概念
1）内部控制的概念 2）内部控制的要素
（二）内部控制的分类
1）按控制内容分类 2）按控制地位分类
3）按控制功能分类 4）按控制时序分类
（三）内部控制的原则
1）全面性原则 2）重要性原 3）制衡性原则 4）适应性原则 5）成本效益原则
二、内部控制规范体系
（一）内部控制规范体系的组成及其架构
1）基本规范 2）评价指引 3）审计指引 4）应用指引
（二）内部控制基本规范
1）控制环境
①公司治理：董事长与董事的关系，董事长与总经理的关系
②公司的组织架构:组织架构究竟是因还是果
③人力资源管理：强制休假与岗位轮换制度、员工行为的限制性规定
④管理哲学与企业文化：诸葛亮挥泪斩马谡的启示与曹操割发代首的原因
2）风险评估
①内部风险因素与外部风险因素 ②四大风险应对策略
③固有风险可能性评级 ④风险影响程度评估标准
⑤固有风险评级矩阵 ⑥风险清单的编制
3）控制活动
①不相容职务分离控制 ②授权审批控制
③会计系统控制 ④财产保护控制
⑤预算控制 ⑥运营分析控制
⑦绩效考评控制
⑧建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制
4）信息与沟通
①信息的重要性：主要管理资源，80%的管理问题与沟通不良有关
②反舞弊工作的重要性及其工作的有效开展
5）内部监督：某企业监督体系介绍
（二）内部控制的自我评价
1）内部控制评价对象与评价内容 2）内部控制评价的组织形式和职责
3）内部控制评价的原则 4）评价工作底稿设计
5）内控测试工作流程 6）企业内控测试通知范例
7）测试报告范例 8）内控综合检查评价方案范例
9）内部控制缺陷认定案例
（三）内部控制应用指引核心内容讲解与经典案例剖析
1）资金管理：统一润滑油的资金管理与资金集中管理的五种模式
2）采购管理：西门子的采购管理与采购职能在组织中的进化
3）资产管理：重资产的危害、无形资产的管理以及金融资产的管理
4）销售管理： 《白毛女》与客户信用管理价值链
5）预算管理：预算编制案例、预算考核案例及预算分析工具
三、业务流程重组
（一）主要流程的分类
1）绩效创造流程 2）绩效辅助流程
（二）不同流程的主要风险及其管控案例分享
1）绩效创造流程主要风险及其管控案例分享：侧重战略管理与营销管理
2）绩效辅助流程主要风险及其管控案例分享：侧重人力资源管理与公共关系管理
四、内部控制实务
（一）内部控制构建案例分析
1）构建内部控制的背景分析 2）主要实施步骤与各步骤实施要点介绍
3）主要经验与做法
（二）内部控制手册的编写
1）内部控制手册的结构 2）内部控制手册编写重点与难点
3）内部控制手册编写案例分享与讨论
（三）建立内部控制系统必须考虑的重要因素
1）控制环境 2）内部牵制 3）内部审计 4）财务内控
财务风险及防范篇
一、财务风险的一般概念、种类、特征及其成因分析
（一）财务风险的一般概念
1）财务风险的概念 2）财务风险与经营风险的关系
（二）财务风险的特征
1）客观性 2）全面性 3）不确定性 4）激励性
二、财务风险的评估模型
（一）经营亏损预警 （二）资金链预警
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